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2018年度湘西自治州民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效评价报告

2019-07-17 09:12 来源:规划财务科
【字体:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:湘西自治州民政局 

时间:20196

湘西自治州财政支出项目绩效自评报告

 

 

评价类型实施过程评价□      完成结果评价R

项目名称:2018年度湘西自治州困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

项目单位统一社会信用代码: 114331000066862421

支出科目编码:      2081107                      

项目单位:      湘西自治州民政局       

主管部门:                                       

评价机构:中介机构□  专家组□  评价组R 

 

 

 

 

20186

   湘西自治州财政局(制)

 

 

项目负责人

邓伟葵

联系电话

13574378078

       

吉首市小溪桥路31

邮编

416000

项目起止时间

20181月~201812

计划投资额(万元)

182

实际到位资金(万元)

182

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

省财政

 

省财政

 

州财政

182

州财政

182

县财政

 

县财政

 

单位自筹

 

单位自筹

 

其他

 

其他

 

一、项目实施依据

根据《湘西自治州财政局 湘西自治州民政局关于下达2018年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知》(州财社指〔201824号)文件,湘西自治州民政局 2018年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金为182万元。依据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔201552号)、《湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(湘政发【201554)、《湖南省民政局 湖南省财政厅 湖南省残疾人联合会<关于印发湖南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放操作办法(试行)>的通知》(湘民发【20164号)以及《湘西自治州人民政府关于认真做好困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴工作的通知》(州政函{2016}71号)一系列文件的要求,配套本级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金182万元,项目经费主要用于补助全州8县市困难残疾人生活补贴和因残疾产生的额外长期照护支出。

二、项目单位基本情况

湘西州民政局是州政府主管有关社会行政事务的职能部门,项目单位统一社会信用代码: 114331000066862421办公地址为吉首市小溪桥路31号,主要负责全州救灾救济、城乡低保、优抚、安置、双拥、烈士褒扬、社会福利、社会救助、五保供养、民间组织管理、行政区划、基层政权和社区建设、彩票发行、慈善捐赠、婚姻登记、孤儿收养、殡葬管理、老龄工作、老区建设等20多大类100多小项工作。

三、项目资金管理和使用情况

在民政部门和省委、省政府的关心支持下,在省民政厅的具体指导下,我州2018年度全面实施残疾人两项补贴制度,州本级财政安排2018年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金为182万元。于2018613日下文(州财社指【201824号)分配下拨8县市财政专户,用于县市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理支出。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金管理工作实行专户储存、专款专用、专人专账管理,封闭式运行,是比较标准化、规范化的管理。我州困难残疾人和重度残疾人两项补贴的健全完善,进一步提升了我州残疾人社会保障水平。2018年,审定保障困难残疾人和重度残疾人分别为34532人和33453人,全年发放两项补贴资金4831.4万元(含州本级财政拨款182万元)。

以进一步提升我州残疾人社会保障水平为目标,湘西自治州民政局根据依据《湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(湘政发【201554)和《湖南省民政局 湖南省财政厅 湖南省残疾人联合会<关于印发湖南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放操作办法(试行)>的通知》(湘民发【20164号)以及《湘西自治州人民政府关于认真做好困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴工作的通知》(州政函{2016}71号)一系列文件的要求,重点将资金用于全州8县市残疾人因残疾产生的额外长期照护支出,积极推进和全面实施残疾人两项补贴制度,健全完善我州困难残疾人和重度残疾人两项补贴制度,为提升我州残疾人社会保障水平提供有力支撑。

 

项目  完成    情况

项目已全部完成,详情见报告中资金使用情况表。

 

资金

投入

情况

 

根据《湘西自治州财政局 湘西自治州民政局关于下达关于下达2018年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知》(州财社指〔201824号)文件,湘西自治州民政局 2018年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金为182万元,2018年实际财政资金到位182万元,项目资金到位率100%

 

绩效

目标

实现

情况

  

    项目经费主要用于为5.3万名重度残疾人发放重度残疾人护理补贴,解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。产出指标为实现残疾人重度护理补贴按月发放。项目纳入政府管理,会计核算真实、完整、及时,用款程序规范,符合国家财务管理制度等相关规定。本年目标已基本完成。

经济效益分析

重度残疾人发放重度残疾人护理补贴资金的发放及时到位,极大程度改善了残疾人因残疾产生的额外长期照护支出负担,提升残疾人生活保障需求和长期照护需求的保障水平。

社会效益分析

残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难,国务院决定全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(以下统称残疾人两项补贴)制度。这是保障残疾人生存发展权益的重要举措,对全面建成小康社会具有重要意义。我州2017年度全面落实残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对构建社会主义和谐发展有极大促进作用。

项目

组织

管理

情况

在项目实施过程中,成立了项目领导小组及项目工作小组,做到分工明确,职责分明。为确保各项工作的稳步推进,严格按照各项制度,加强制度建设及执行,制定了项目计划,严格按照相关法律法规,对项目实施全方位的监督管理。 

项目

财务

管理

情况

为合理、有效、规范使用专项资金,完善专项资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国家专项资金管理有关制度,实行专项管理,分账核算,专款专用,专项资金的支付,严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理,做到财务处理及时、会计核算规范,严格按照财政国库管理的有关规定执行。

存在

问题

分析

一是工作力量不足。县一级民政部门的社会福利股大多只有12人,工作任务本身十分繁重,近1-2年新增的职能除残疾人“两项补贴”外,还有推行养老机构责任险、加强困境儿童保障等任务,受政府机构改革控编的制约,难以增加工作人员,工作压力非常大。乡镇一级依托民政办,工作任务之重也难以承受。二是工作经费严重不足。虽然上级政府的文件中明确了要及时足额安排工作经费,但由于地方财政基础薄弱,难以有效落实。

根据评价小组设定的2018年湘西自治州民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效评价指标,按照项目投入、过程管理、项目产出、项目效益等方面的评价和打分,总评分96分(详见附件:2018年度湘西自治州民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效评价指标),绩效评价等次为优。

 

 

合格

 

不合格

 

 

1、加大对困难地区的财政支持力度。

2、建立健全工作保障机制。建议从市级层面明确要求增加一定比例的工作人员,并为基层适当安排一定的工作经费,确保基层有人做事,有钱做事。

姓 名

职称/职务

 

签字

彭图瑜

局长

湘西自治州民政局

 

罗贤兵

副局长

湘西自治州民政局

 

欧纪安

办公室主任

湘西自治州民政局

 

周海英

人事科科长

湘西自治州民政局

 

彭  晖

社区办主任

湘西自治州民政局

 

王海燕

财务出纳

湘西自治州民政局

 

李仲秋

财务会计

湘西自治州民政局

 

杨程栋

福慈科科员

湘西自治州民政局

 

向玉荣

低收入家庭核定中心职员

湘西自治州民政局

 

 

 

专家组(评价组)组长(签字):

 

                                             

 

项目单位(中介机构)负责人(签字盖章)

 

                                                       

 

 

 

 

主管部门意见负责人(签字并盖章)                         

 

 

 

财政局预算管理科审核意见负责人(签字公章)        

 

         

 

 

财政局预算绩效管理科审核意见负责人(签字公章)    

 

         

                               

 

 

 

 

 

 

 

2018年度湘西自治州民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人

护理补贴专项资金绩效评价报告

 

为加强湘西自治州民政局(以下简称本单位)财政资金管理,强化责任支出,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位的财政专项资金使用效益,我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上,对预算资金使用、管理和效益情况进行自评,形成2018年度州民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效评价报告如下。

一、项目基本情况

1)项目实施依据

根据《湘西自治州财政局 湘西自治州民政局关于下达关于下达2018年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知》(州财社指〔201824号)文件,湘西自治州民政局 2018年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金为182万元。依据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔201552号)、《湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(湘政发﹝201554)、《湖南省民政局 湖南省财政厅 湖南省残疾人联合会<关于印发湖南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放操作办法(试行)>的通知》(湘民发﹝20164号)以及《湘西自治州人民政府关于认真做好困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴工作的通知》(州政函﹝201671号)一系列文件的要求,配套本级财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金182万元,项目经费主要用于补助全州困难残疾人生活补贴和因残疾产生的额外长期照护支出。

2)项目单位基本情况

湘西自治州民政局是州政府主管有关社会行政事务的职能部门,项目单位统一社会信用代码: 114331000066862421,办公地址为吉首市小溪桥路31号,主要负责全州救灾救济、城乡低保、优抚、安置、双拥、烈士褒扬、社会福利、社会救助、五保供养、民间组织管理、行政区划、基层政权和社区建设、彩票发行、慈善捐赠、婚姻登记、孤儿收养、殡葬管理、老龄工作、老区建设等20多大类100多小项工作。

3)项目资金管理和使用情况

在民政部门和省委、省政府的关心支持下,在省民政厅的具体指导下,我州2017年度全面实施残疾人两项补贴制度,州本级财政安排2018年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金为182万元。于2018613日下文(州财社指﹝201824号)分配下拨8县市财政专户182万元,用于县市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理支出。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金管理工作实行专户储存、专款专用、专人专账管理,封闭式运行,是比较标准化、规范化的管理。我州困难残疾人和重度残疾人两项补贴的健全完善,进一步提升了我州残疾人社会保障水平。2018年,全州审定保障困难残疾人和重度残疾人分别为34523人和33453人,全年发放两项补贴资金4831.4万元(含州财政拨款182万元)。

二、绩效评价目标

湘西自治州民政局以进一步提升我州残疾人社会保障水平为目标,根据《湖南省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》(湘政发201554)和《湖南省民政局 湖南省财政厅 湖南省残疾人联合会<关于印发湖南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放操作办法(试行)>的通知》(湘民发20164号)以及《湘西自治州人民政府关于认真做好困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴工作的通知》(州政函﹝201671号)一系列文件的要求,重点将资金用于全州8县市残疾人因残疾产生的额外长期照护支出,积极推进和全面实施残疾人两项补贴制度,健全完善我州困难残疾人和重度残疾人两项补贴制度,为提升我州残疾人社会保障水平提供有力支撑。

三、绩效评价方法和过程

 评价小组参照《财政支出绩效评价管理实施暂行办法》(财预〔2011285号)、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》(州财绩〔20122号)对绩效评价框架进行了设计,围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容,设计了18个评价指标,制定了《2018年度湘西土家族苗族自治州民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效评价指标》,明确了证据内容和证据来源。根据《湘西自治州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20195号)文件精神,成立绩效评价工作指导小组,开展单位自评,同时本单位向各县下发了《湘西自治州民政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效评价工作的通知》(州民发〔201915号)文件便于绩效评价工作的开展。评价小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析,谨慎地对该项目进行了评级,形成了评价结论。

四、绩效分析

(一)资金使用及管理情况

根据《湘西自治州财政局 湘西自治州民政局关于下达关于下达2018年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知》(州财社指〔201824号)精神,湘西自治州民政局 2018年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金为182万元,2018年实际财政资金到位182万元,项目资金到位率100%

序号

项目单位

两项补贴合计

困难残疾人生活补贴

重度残疾人护理补贴

备注

人数(人)

资金(万元)

人数(人)

资金(万元)

 

1

吉首市

17.7

2138

      7.1

3172

10.6

 

2

泸溪县

18.1

2859

9.4

2609

8.7

 

3

凤凰县

16.8

1605

5.3

3453

11.5

 

4

花垣县

17.4

2099

6.9

3151

10.5

 

5

保靖县

18.7

2663

8.8

2980

     9.9

 

6

古丈县

14.3

2277

7.5

2020

6.8

 

7

永顺县

32.9

4632

15.3

5301

17.6

 

8

龙山县

     46.1

7724

25.5

   6196

20.6

 

9

 

182

25997

85.8

28882

96.2

 

(二)资金支出情况  

序号

项目单位

困难残疾人生活补贴

重度残疾人护理补贴

人数(人)

资金(万元)

使用资金(万元)

人数(人)

资金(万元)

使用资金(万元)

1

吉首市

2138

     7.1

   7.1

3172

10.6

10.6

2

泸溪县

2859

9.4

9.4

2609

8.7

8.7

3

凤凰县

1605

5.3

5.3

3453

11.5

11.5

4

花垣县

2099

6.9

6.9

3151

10.5

10.5

5

保靖县

2663

8.8

8.8

2980

     9.9

    9.9

6

古丈县

2277

7.5

7.5

2020

6.8

6.8

7

永顺县

4632

15.3

15.3

5301

17.6

17.6

8

龙山县

7724

25.5

25.5

   6196

20.6

20.6

9

 

25997

85.8

85.8

28882

96.2

96.2

                 

 

(三)资金管理情况

州本级财政安排2018年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金为182万元。于2018613日下文(州财社指﹝2018﹞﹝﹞24号)分配下拨8县市财政专户,用于县市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理支出。困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金管理工作实行专户储存、专款专用、专人专账管理,封闭式运行,是比较标准化、规范化的管理。

(四)组织实施情况

州本级财政按照55/月的5%给予补助,8县市已将困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴足额纳入财政预算,2018年州财政给予吉首市拨付17.7万元,其中困难残疾人生活补贴7.1万元,重度残疾人护理补贴10.6万元;泸溪县拨付18.1万元,其中困难残疾人生活补贴9.4万元,重度残疾人护理补贴8.7万元;凤凰县拨付16.8万元,其中困难残疾人生活补贴5.3万元,重度残疾人护理补贴11.5万元;花垣县拨付17.4万元,其中困难残疾人生活补贴6.9万元,重度残疾人护理补贴10.5万元;保靖县拨付18.7万元,其中困难残疾人生活补贴8.8万元,重度残疾人护理补贴9.9万元;古丈县拨付14.3万元,其中困难残疾人生活补贴7.5万元,重度残疾人护理补贴6.8万元;永顺县拨付32.9万元,其中困难残疾人生活补贴15.3万元,重度残疾人护理补贴17.6万元;龙山县拨付46.1万元,其中困难残疾人生活补贴25.5万元,重度残疾人护理补贴20.6万元,以上州级财政补助资金按照州政办函﹝201671号文件和各县市2018年第二季度上报的残疾人“两项”补贴人数和最低标准5%补助。2018年,全州审定保障困难残疾人和重度残疾人分别为34523人和33453人,全年发放两项补贴资金4831.4万元,含州本级财政拨款182万元,残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴均已发放到位。

(五)项目资金绩效情况

    项目经费主要用于为5.33万名残疾人发放困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴,解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。产出指标为实现残疾人重度护理补贴按月发放。项目纳入政府管理,会计核算真实、完整、及时,用款程序规范,符合国家财务管理制度等相关规定。本年目标已完成。

五、评价结论

根据评价小组设定的2018年湘西自治州民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效评价指标,按照项目投入、过程管理、项目产出、项目效益等方面的评价和打分,总评分96分(详见附件:2018年湘西自治州民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效评价指标),绩效评价等次为优。

六、有关问题与建议

(一)有关问题

1、政策衔接不到位

国务院、省政府的文件中明确纳入特困人员供养保障的残疾人不享受残疾人两项补贴。《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》中虽然明确了特困人员救助供养标准包括基本生活标准和照料护理标准,但具体标准没有制订,这部分对象一时还享受不到,影响特困人员生活补助、补贴。

2、工作保障机制不健全

一是工作力量不足。县一级民政部门的社会福利股大多只有12人,工作任务本身十分繁重,近1-2年新增的职能除残疾人两项补贴外,还有推行养老机构责任险、加强困境儿童保障等任务,受政府机构改革控编的制约,难以增加工作人员,工作压力非常大。乡镇一级依托民政办,工作任务之重也难以承受。二是工作经费严重不足。虽然上级政府的文件中明确了要及时足额安排工作经费,但由于地方财政基础薄弱,难以有效落实。

(二)有关建议

1、加大对困难地区民政部门工作经费的财政支持力度。

2、建立健全工作保障机制。建议从市级层面明确要求增加一定比例的工作人员,并为基层适当安排一定的工作经费,确保基层有人做事,有钱做事。

 

 

附件:1.2018年度湘西土家族苗族自治州民政局困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴专项资金绩效评价指标

 

 

                         湘西自治州民政局

                          20196

 

 附件12018年度湘西土家族苗族自治州民政局部门整体支出绩效评价指标表

一级指标()

分值

二级指标()

分值

三级指标()

分值

指标解释

指标说明

评价情况

得分

投入

13

 

 

 

 

目标设定

 

 

 

 

 

6

 

 

 

绩效目标合理性

 

 

3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;                    ②符合部门"三定"方案确定的职责;               ③符合部门制定的中长期实施规划。                      以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门所设立的整体绩效目标依据是充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

本部门所设立的整体绩效目标依据充分,符合客观实际。本年度的预算资金的使用严格按照相关文件规定执行。

3

 

 

绩效指标明确性

 

 

3

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;                     ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;               ③与部门年度的任务数或计划数相对应;                ④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明晰化情况。

1、本部门已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;2、本部门通过清晰、可衡量的指标值体现;3、本部门整体的绩效目与部门年度任务数和计划数相对;4、本部门整体的绩效目与本年度部门预算资金相匹配;

3

 

预算配置

 

 

7

在职人员控制率

3

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

2018年机构编制部核定批的部门编员为690人。2018年部门实际494人。本2018年度在控制率71.59%。在控制率小于100%

3

“三公经费”变动率

4

“三公经费”变动率≦0,计4分;“三公经费”>0,每超过一个百点扣0.4分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]X100%

本年度“三公经费”预算数111.07万元,上年度“三公经费”预算数110.82万元,本年度“三公经费”变动率为23%

4

过程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)X100%

本单位财政拨款上年结转3250.1万元年,年初财政拨款收入预算数为7060.41万元,本年财政拨款追加预算4055.64万元,年末财政拨款结余3469.8万元。

本部门本年预算完成率为75.85%,预算完成率按照评价标准,预算完成率得分0分。但由于大部分追加资金不由本单位控制,故根据单位实际情况调整。

 

2

预算控制率

5

预算控制率:0-10%(),计5分;11-30%(),计4分;31-60%(),计3分;61-100%(),计2分;大于100%不得分

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)X100%

 2018度本部门年初财政拨款预算数为7060.41万元,财政拨款预算追加数为4055.64万元,预算控制率为57.44%。该项指标得5分。

 

5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X100%,该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

2018年本部门无楼堂馆所项目

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X100%,该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

2018年本部门无楼堂馆所项目

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)X100%,公用经费支出是指部门基本支出中一般商品和服务支出。

2018本部门预算安排公用经费总额为572.81万元,实际支出公用经费总额为572.81万元。公用经费控制率为100%,小于100%

8

“三公经费”控制率

9

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)X100%

2018年本部门“三公经费”预算111.07万元,实际支出80.19万元;本年度“三公经费”控制率为72.19%,小于100%

9

政府采购执行率

5

100%以下(含)计满分,每超出(降低)5%2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%

2018年度实际政府采购金额61.61万元,政府采购预算数71.91万元,政府采购执行率为85.67%。按照评价标准政府采购执行率100%以下(含)计满分。

5

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等财务管理制度,2分;② 有本部门厉行节约制度,2分;③  相关管理制度合法、合规、完整,2分;④  相关管理制度得到有效执行,2分。

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

州民政局和下属二级机构都建立了各项管理制度:1)本部门有内部财务管理制度、办法;2)有本部门厉行节约制度;3)相关管理制度合法、合规、完整;4)相关管理制度得到有效执行。

8

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;② 资金拨付有完整的审批程序和手续;③ 项目支出按规定经过评估论证;④ 支出符合部门预算批复的用途;⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

州民政局和下属二级机构额的支出符合以下规定:1)支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2)资金拨付有完整的审批程序和手续;3)项目支出按规定经过评估论证;4)支出符合部门预算批复的用途;5)资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息;② 按规定时限公开预决算信息;③ 基础数据信息和会计信息资料真实;④基础数据信息和会计信息资料完整;⑤基础数据信息和会计信息资料准确。

5

产出及效率

26

职责履行

14

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2017年对各部门为民办事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部门考核得分/100X8

重点工作实际完成率=(绩效办对应部门考核得分/100X100% =100%

根据《中共湘西自治州委办公室 湘西州人民政府办公室关于2018年度全州五个文明建设绩效考核结果的通报》(州办【20192号),本单位2018年度绩效考核结果为二等单位,全州五个文明建设绩效考核综合得分为98.876分。

7.91

经济效益和社会效益

6

经济效益,是通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约,即以尽量少的劳动耗费取得尽量多的经营成果,或者以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。社会效益是指项目实施后为社会所作的贡献,也称外部间接经济效益。

 

2018年开展社会救助保障工作、自然灾害救助工作、社会福利和慈善救助、社会治理工作等6个方面的工作。2018年,州肿瘤医院完成业务收入8781万元,比去年同期减少532万元,减幅5.71%。州荣复医院2018年业务收入6299万元,比2017年同期减少126万元,减幅为2%。州慈爱园全年共接受了17次捐赠,共计337470元,其中现金290400元,物资47070元。

5

履职效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 

本单位2018年不断改善行政管理,讲求优质高效,改进文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推进政务公开,行政效率得到提高,因增加机构一个,州养老康复中心。2018年度 “三公经费”总体较2017年总支出78.7万元增加了1.49万元,增幅为1.89%

5

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

本部门本次调查共发出问卷90份(其中服务对象30份、社会群众30份、部门内部员工30份),回收有效问卷90份,最终得分计算:A类得分92.7×50%B类得分94.8×40%C类得分97×10%,(92.7×50%+94.8×40%+97×10%=96.5,最终得分93.9,调查结果为优秀。

6

 

94.91

                     

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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