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湘西自治州农业农村局部门整体支出绩效评价报告

2019-07-08 15:20 来源:湘西自治州农业农村局
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 部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

湘西土家族苗族自治州农业农村局部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:湘西土家族苗族自治州农业农村局

报告时间:20196

 

 

 

评价小组

  长:田科虎

副组长:谷仙玉

  员:田    卢建华  黄怀东  王卫华  魏宏宇  刘海花  田小华  彭际淼  李大恒  白应刚      田应平  潘太国  谭周清  彭顺光  向邦豪  吴秋明  冯晓华  田穆发      杜晓倩 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

 

 

 

 

 

湘西土家族苗族自治州农业农村局

部门整体支出绩效评价报告

 

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20195号)等文件精神,湘西土家族苗族自治州农业委员会(以下简称“本单位”)于20195月至6月,认真组织开展了2018年度部门整体支出绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

1.引言

1.1部门职责概述

1.1.1基本情况

截止20181231日,纳入本部门整体支出绩效评价范围的单位有州农业委员会(本级)以及州农业信息服务站、州特色产业服务站、州柑研所、州粮油站、州农技推广站、州种子管理站、州农场管理站、州农产品质检中心、州绿色食品办公室、州农业执法局、州植保站、州土肥站、州农环站、州能源推广站、州农广校、州农业产业化服务中心、州外资外援办、州农科院等19个单位,经州编委核定的编制人数为278名,其中:行政编制32名(机关人员26名、工勤人员6名)、事业编制246名(参照公务员管理人员29名、财政补助217名)。

年末实有人数468人,其中:(1)在职人员261人,其中行政人员29人(机关人员22人、工勤人员7人)、事业人员232人(参照公务员管理人员25人、财政补助207人);(2)离退休人员207人(离休人员2人、退休人员205人)。

1.1.2部门职责

1)负责全州农业、农村工作的组织、综合、协调、指导与管理。贯彻执行党和国家关于“三农”工作的路线、方针、政策、法律、法规,组织研究全州农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作;拟订全州农业发展的政策和规划并指导实施,组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案;监督检查农村政策的贯彻执行;承担州委农村工作办公室日常工作。

2)会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调农村社会化服务体系建设;指导协调县域经济发展和新农村建设,研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议;参与农村小城镇规划和建设的有关工作;参与农村社会事业发展工作。

3)宣传贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定,提出农业固定资产投资规模、方向,按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目;负责提出州本级涉农专项资金安排的建议;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

4)负责农村经营管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实;指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理;拟订全州农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5)指导全州农业生产。负责实施全州农业特色产业发展,推进农业产业园区建设,组织、协调农业生产资料及农产品市场体系建设,会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;研究提出全州畜牧业、水产业发展政策建议;指导全州牧渔生态建设、牧草基地建设、牧草资源开发利用。 

6)促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施,提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程;组织实施农机惠农政策。

7)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。

8)推进农业依法行政。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准;依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理,指导渔业安全生产;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理,负责农业机械的注册、登记、备案和牌证发放,负责农业机械驾驶(操作)人员的考试考核、证件核发和审验,负责农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育,农机安全生产监督检查、隐患排查治理和违法违规行为查处及农机安全生产事故统计、报告、调查处理;指导农村可再生能源安全生产。

9)负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策,会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对州内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理;负责全州种畜禽质量检测与监督,审核发放种畜禽生产经营许可证。

10)组织协调农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出农业生产救灾工作建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;指导、协调农业保险等风险保障体系建设。

11)负责农业和农村经济信息。监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

12)负责组织农业服务体系建设工作。制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施;会同有关部门组织全州农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进境外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

13)负责农业农村人才队伍建设工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导协调农民教育培训,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

14)负责农业资源区划和资源保护工作。组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

15)组织协调农业生态环境建设工作。制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

16)参与组织开展农业招商引资、农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

17)牵头协调农口有关工作和其他部门涉农工作,归口管理州畜牧水产局、州农业机械管理局、州农业科学研究院、州农村经营服务站、州外资外援办;管理归口管理单位的科级干部和专业技术干部。

18)负责农口单位党建工作。

19)承办州委、州人民政府和省农业委员会交办的其他事项。

 

1.2部门支出描述

1.2.1部门年初预算收支情况

根据2018年度年初部门预算批复,本单位2018年年初预算资金安排情况如下表:

湘西州农业委员会部门整体2018年收支预算总表

单位:元

一、年初预算收入

41,241,100.00

一、年初预算支出

41,241,100.00

1、一般公共预算拨款

41,241,100.00

1、基本支出

37,300,300.00

1)经费拨款

39,787,600.00

1)工资福利支出

28,337,700.00

2)纳入公共预算管理的非税收入拨款

1,453,500.00

2)商品和服务支出

8,519,700.00

 

 

3)对个人和家庭的补助

442,900.00

 

 

2、项目支出

3,940,800.00

 

1.2.2 部门年末决算收支及结转结余情况

根据2018年度的年末决算报表及财务数据,本单位的决算收支情况如下:

湘西州农业委员会部门整体2018年收支决算总表

单位:元

一、年度决算收入

89,269,763.50

一、年度决算支出

94,498,560.91

1、财政拨款收入

85,108,823.26

1、基本支出

60,402,543.35

2、事业收入

500,000.00

1)人员经费

52,744,434.51

3、其他收入

3,660,940.24

2)日常公用经费

7,658,108.84

 

 

2、项目支出

34,096,017.56

 

 

1)基本建设类项目

0.00 

 

 

2)行政事业类项目

34,096,017.56

1)收入情况:

本单位2018年度收入总计89,269,763.50元,其中:财政拨款收入85,108,823.26元、事业收入500,000.00元、其他收入3,660,940.24元。

年初结转28,424,130.5元,其中:年初基本支出结转658,815.68元、年初项目支出结转7,765,314.82元。

2)支出情况:

本单位2018年度支出总计94,498,560.91元,其中:基本支出60,402,543.35元、项目支出34,096,017.56元。其中工资福利支出36,930,512.51元,商品和服务支出30,471,659.00元,对个人和家庭补助支出16,637,370.00元,资本性支出10,459,019.40元。

3)年末结转结余情况:

      本单位2018年度年末结转23,568,981.47元,其中:基本支出结转539,554.19元,项目支出结转23,029,427.28元。

 

1.3部门项目实施情况

2018年,在州委、州政府的坚强领导下,全州农业部门认真贯彻党的十九大精神,落实国家乡村振兴战略,大力发展现代农业,着力深化农村改革,扎实推进脱贫攻坚,积极培育农村新产业新业态,农业农村经济走势与全州经济同频共振,保持稳中有进、稳中向好态势。全州实现农林牧渔业总产值136.7亿元,同比增长3.6%,增加值81亿元,同比增长3.7%;农村居民人均可支配收入9183元,同比增长11%,增幅居全省前列。各项工作亮点突出,主要有以下几点:

1)农业特色产业呈现高质量发展好态势。通过实施农业特色产业提质增效845计划,茶叶、油茶、柑橘、猕猴桃、烟叶、蔬菜、中药材(含百合)和以湘西黄牛、湘西黑猪为主的养殖等8大现代农业特色产业实现适度规模化发展。

①产业结构优化增速。以两茶两果为主的农业特色产业发展提速,产业兴旺形势喜人。现有茶园39.77万亩,柑橘面积稳定在100万亩,猕猴桃面积达18.14万亩,中药材31.25万亩,其中百合9.1万亩,商品蔬菜85.12万亩。完成粮食作物270.95万亩,产量84.93万吨。特色畜牧水产业稳步推进,肉类总产量6.23万吨,水产品产量1.27万吨。

②现代农业要素实现集约化管理。全州农产品加工企业达689家,实现营业收入96亿元。产业园区加快推进,建设万亩精品园24个、千亩标准园316个。发展农民专业合作社4709个,家庭农场2289个。产业融合加快发展,乡村旅游接待游客913万人,完成营业收入12亿元。土地流转面积达68.69万亩。

③特色农产品实现品牌化运营。全州处于有效期内的三品一标农产品总数达100个,三品一标农产品认证面积28万余亩,总产值47亿余元,均创历史新高。全州拥有中国驰名商标3个,湖南省名牌产品3个。完成《湘西自治州农产品品牌目录》。成功申报中国黄金茶之乡

④销售市场实现多元化发展。组织83家企业500余种特色农产品参加第十六届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部(湖南)农业博览会等农产品展会,茶叶、百合等特色农产品现场完成多笔百万以上订单。十八洞猕猴桃产业园开园,带动人均增收约2000元。大力发展互联网+农业,建设益农信息社70个。

2)产业扶贫走出稳定长久脱贫的好路子。全州深入贯彻落实习总书记关于精准扶贫的重要论述,大力实施发展生产脱贫工程,全州2/3以上贫困人口通过产业带动实现增收脱贫,走出了一条具有湘西特色的产业扶贫之路。20181016日,全省产业扶贫现场推进会在我州永顺县召开,永顺县产业扶贫的经验做法在全省范围推广。

①产业脱贫落实到位。全州特色种植业、健康养殖业、农副产品加工业、休闲农业与乡村旅游业、电商冷链物流业、农业生产服务业、农村公共服务业、“扶贫车间”式加工业、光伏等9大产业投入资金33.66亿元,实现集体经营收入5万元以上村达1211个,全面消除了村集体收入空白村。实施重点产业扶贫项目38个,带动8457户贫困户30510人实现发展产业脱贫。龙头企业、合作社分别覆盖贫困村729个、1110个,12.41万户有发展产业能力和意愿的贫困户与新型经营主体建立利益联结机制。

②农技联村服务到位。创新开展千名农技干部联村入户精准帮扶,选出903名州、县市农技专家,组成8个专家服务团115个精准帮扶服务队,开展政策宣讲、技术培训和科技服务,受益贫困群众达30.47万人次。千企帮千村行动有力推进,34家省级以上龙头企业对接帮扶40个贫困村。

③东西扶贫对接到位。持续深化4331合作计划,加快4个农业特色产业示范园建设,争取湘西柑橘优质种苗繁育科技示范园建设资金100万元,济南年货会、湘西茶叶品牌推介会及农产品直销窗口的深入对接,拓宽了北方销售市场。

④项目建设实施到位。15个美丽乡村创建村计划实施项目110个,总投资15786.1万元。世界银行贷款湖南省农田污染综合管理项目,完成投资343.33万元。永顺县被农业农村部授予全国农村一二三产业融合发展先导区,花垣获批创建现代农业特色产业集聚区。

3)乡村振兴战略实现起步稳推进快的良好开局。全州在推进脱贫攻坚、产业提质、基础配套、教育发展、医疗服务、文化传承、生态保护、同建同治、治理优化、人才培养、农村改革、基层党建十二项工程上精准发力、持续用功,工作体系逐步建立完善,政策框架基本成型,推进合力不断增强。

①大力发展现代农业特色产业,实现农村产业兴旺。重点发展两茶两果一药一烟规模农业,全州特色产业突破380万亩。以开展品牌强农、特色强农、质量强农、产业融合强农、科技强农、开放强农等六大行动为抓手,为乡村振兴固本强基。

②坚决打好改善农村人居环境首仗,促进乡村生态宜居。围绕庭院净化、村庄绿化、道路亮化、环境美化,抓好美丽乡村建设工作,共创建15个省级美丽乡村示范村、100个州级精品村、300个州级示范村。农村厕所革命建设速度加快,全州财政共整合资金3000多万元,完成农村户厕建设94727座。全州秸秆还田推广面积135.06万亩,秸秆综合利用率达到85.8%。禁养区累计关停227户,完成率95%,天然水域投肥养殖已全面禁止。加强农膜农业废弃物回收工作,推广可降解膜150吨,水稻薄膜(拱架盖膜)育秧面积8.04万亩。开展病虫害专业化统防统治40万亩。

4)农业农村改革释放新动能开创好局面。稳步推进农村集体产权制度改革实施意见,深化农村土地制度改革和国有农场改革,完善承包地三权分置制度,进一步深化农村集体产权制度改革,不断释放乡村振兴的要素活力。

①农村集体产权制度改革试点顺利启动。龙山作为整县推进全国农村集体产权制度改革试点县,共清理出可量化的经营性资产14188.65万元,摸底确定111798户成员身份。

②农村土地经营权确权登记稳步推进。确权成果信息应用平台建设全面完成,8县市数据通过农业部汇交。

③国有农垦场改革发展加快推进。羊峰山农场正式挂牌成立羊峰山农垦社区居民委员会。全州农场土地确权完成登记颁证4.4745万亩。

④加快农业技术服务推广应用。基础科研生物技术研究实现由实验室向大田应用的突破,水稻新品种引种示范和水稻+综合种养技术全面推开。农业机械化率逐步上升,推广各类农机具9293台。

大棚房问题整治工作有序推进。我州部门协助工作取得显著成效,在全省大棚房整治清理工作会议上作为湘西经验得到肯定和推广。

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

本次自评的目的是了解本单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,保障更好地履行职责,提高财政资金使用效益,进而不断提高部门的工作效率和公信力。

2.2绩效评价实施过程

根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20195号)等相关文件要求,本单位制定了2018年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,并于20185-6月完成自评工作。绩效自评工作流程如下:

1)核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,并对2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2)查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象、社会群众、部门内部员工进行调查。

4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6)形成绩效评价自评报告。

2.3绩效评价的局限性

1)个别指标的评价结论与实际情况存在偏差,评价标准的适用性有待进一步研究。一是预算完成率,年末结余金额直接影响该指标的考核结果,而造成年末结余的原因,除了预算不准确、执行不到位以外,还包括许多跨年度实施项目资金结余、因未达到付款进度条件或未办理结算而导致的基建项目资金年度结余、预算下达时间临近年末而不可能及时执行导致的结余等,一系列导致结余的原因并非相关单位预算执行工作不到位导致;二是预算控制率,年度追加预算中因不可控因素导致追加的比例较高,过高的追加预算额直接降低预算控制率,年中上级下达专项资金、临时安排的专项资金均存在不可控性,在编制年初预算时不可能准确测算。以上因素影响个别指标的评价结论,但事实上,相关结论与实际工作完成情况存在偏差。

2)调查数量及抽样随机性受限,调查结果难以准确反映服务对象对相关工作的整体满意程度。问卷调查法是运用统计学中的抽样调查理论,以抽查样本的情况反映整体,要得到准确的结论,必须要求所抽样本能够代表整体,否则调查便失去意义。目前存在的局限性在于:一是调查数量不够,本单位服务对象数量为百万级,几十甚至几百份调查问卷所反映的结果与实际情况存在较大偏差的概率非常大;二是抽样的随机性不足,为了确保通过样本推断整体的准确性,必须保证整体中每一个个体被抽中的概率相等,而实际调查工作中往往难以采取科学的方法来确保抽样的随机性。基于上述原因,在目前的绩效评价体系中引入问卷调查方法,但调查工作难免流于形式,调查结论代表真实满意度的置信度有待提高。

 

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入

3.1.1绩效目标合理性(3分)

2018年度本部门设立的整体绩效目标如下:根据州政府确定的目标管理任务,指导县市农业局抓好农业生产、农村经济工作,转变农业发展方式,扎实做好“发展产业脱贫一批”工作,不断加强粮食生产、特色产业、现代农业园区、农产品质量安全监管等基层基础工作。

根据绩效目标合理性评价标准,设立的绩效目标客观实际,故本单位该项指标得满分3分。

3.1.2绩效指标明确性(3分)

2018年度本部门整体绩效目标设立如下:力争第一产业增加值增长3.5%以上,农村居民可支配收入增长12%以上;粮食总产稳定在80万吨以上;完成柑橘、猕猴桃、百合、茶叶、油茶、中药材等产业基地建设350万亩;加快现代农业园区建设,力争每个村建成1个百亩示范园、每个乡镇建成1个千亩标准园、每个县建成1个万亩精品园;新增农民合作社200家以上;开展农产品质量安全例行监测1万个以上,确保不发生重大农产品质量安全事故;全州农产品加工率实现25%以上,农产品加工产值和规模以上农产品加工企业产值增长20%以上;全面完成年度绩效考核和目标管理任务,促进全州农业、农村经济持续稳定增长。

根据绩效指标明确性评价标准,本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,本单位该项指标得满分3分。

3.1.3在职人员控制率(3分)

本单位2018年度编制人数为278人,实际在职人员为261人,本部门在职人员控制率=(在职人员数÷编制数)×100%=(261÷278) ×100%=93.88%,在职人员控制率小于100%

根据在职人员控制率评价标准,以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。本单位该项指标得满分3分。

3.1.4“三公经费”变动率(4分)

本部门2018年度预算安排“三公经费”总额为2,519,200.00元, 2017年度预算安排的“三公经费”总额为2,555,000.00元。本部门“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”=(2,519,200.00-2,555,000.00÷2,555,000.00=-1.4%0

根据“三公经费”变动率评价标准,“三公经费”变动率≦0,4分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.4分,扣完为止。本单位该项指标得满分4分。

 

3.2过程

3.2.1预算完成率(3分)

本单位年初结转28,424,130.50元,年初预算41,241,100.00元,本年追加预算48,028,663.50元,年末结转23,568,981.47元;本部门预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结转)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=(28,424,130.50+41,241,100.00+48,028,663.50-23,568,981.47÷28,424,130.50+41,241,100.00+48,028,663.50=79.97%

根据预算完成率评价标准,100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。但根据本部门实际情况(具体见本报告第四部分需说明的事项4.1),故本部门该指标评分为3分。

3.2.2预算控制率(3分)

本部门本年预算追加数为48,028,663.50元,年初预算为41,241,100.00元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=(48,028,663.50÷41,241,100.00*100%=116.45 %

根据预算控制率评价标准:预算控制率=0-10%(含),计5分;11-30%(含),计4分;31-60%(含),计3分;61-100%(含),计2分;大于100%不得分。但根据本单位实际情况(具体见本报告第四部分需说明的事项4.2)根据评分标准,故本部门该指标评分为3分。

3.2.3新建楼堂馆所面积控制率(5分)

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%2018年本单位没有楼堂馆所项目,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

3.2.4新建楼堂馆所投资概算控制率(5分)

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%2018年本单位没有楼堂馆所项目,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

3.2.5公用经费控制率(8分)

2018年度本部门实际公用经费支出为7,658,108.84元,年初预算安排公用经费为8,519,700.00元,本部门公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=(7,658,108.84÷8,519,700.00×100%=89.89%

根据公用经费控制率评价标准,100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。本单位该项指标得满分8分。

3.2.6“三公经费”控制率(8分)

2018年度本部门“三公经费”实际支出数为872,111.30元(公务接待费153,776.00元、公务用车运行维护费718,335.30元、因公出国(境)费用0元),“三公经费”年初预算数为2,519,200.00元(公务接待费1,467,000.00元、公务用车运行维护费1,052,200.00元、因公出国(境)费用0元),三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=(872,111.30÷2,519,200.00*100%=34.62%<100%

根据“三公经费”控制率评价标准,100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。本单位该项指标得满分8分。

3.2.7政府采购执行率(4分)

2018年度本单位政府采购年初预算为3,812,900.00元,政府采购按政府集中采购相关规定执行,2018年度实际政府采购金额按1,648,924.90元计算,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=(1,648,924.90÷3,812,900.00×100%=43.25%

根据政府采购执行率评价标准,100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。2018年度本部门政府采购预算执行虽未完成,但我部门严格执行政府采购相关法律、法规、制度。根据本部门实际情况(具体见本报告第四部分需说明的事项4.3),故政府采购执行率计4分。

3.2.8管理制度健全性(8分)

本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等制度,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行。根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

3.2.9资金使用合规性(6分)

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

3.2.10预决算信息公开性(5分)

本单位2018年度预决算已按财政要求在湘西土家族苗族自治州农业委员会网站公开,本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

 

3.3产出及效果

3.3.1 重点工作实际完成率(7.96分)

2018年本单位按照《关于印发2018年湘西自治州五个文明建设绩效考核管理实施方案的通知》要求,围绕绩效考核工作任务,切实加强组织领导,落实工作责任,全面完成了各项目标任务。

根据《关于反馈2018年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》,本单位2018年度五个文明建设绩效考核管理工作领导小组考核得分99.528分(共100分),考核等次为优秀。重点工作实际完成率得分=(绩效办对应部分考核得分/100)×899.528/100×8=7.96分。

根据重点工作实际完成率评价标准,本单位该项指标得分7.96分。

3.3.2经济效益和社会效益(6分)

2018年湘西州实现农林牧渔业总产值136.7亿元,同比增长3.6%,增加值81亿元,同比增长3.7%;农村居民人均可支配收入9,183.00元,同比增长11%,增幅居全省前列。现有茶园39.77万亩,柑橘面积稳定在100万亩,猕猴桃面积达18.14万亩,中药材31.25万亩,其中百合9.1万亩,商品蔬菜85.12万亩。完成粮食作物270.95万亩,产量84.93万吨。特色畜牧水产业稳步推进,肉类总产量6.23万吨,水产品产量1.27万吨。通过项目的实施,提高了农业科技水平,完成了全州粮食生产安全和农产品质量安全,提高特色产业效益和农民收入,全面甚至超额完成省、州下达的目标管理任务,促进全州农业、农村经济实现持续稳定发展。通过服务指导、示范引导、创新经营方式、疏通销售渠道等方式助推全州全面完成发展生产脱贫工程任务,加快贫困人口脱贫步伐。整合品牌资源,打造农产品区域公共品牌,提升我州特色农产品的品牌影响力和竞争力,促进农业增效、农发增收。通过调研、考察、学习,结合我州农业实际,探索加快我州现代农业发展新路子,促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设,示范带动全州现代农业发展。加强产业扶贫薄弱环节整改,开展贫困户利益联结机制规范化合同培训,进一步建立压实贫困户利益联结,全州共完成贫困户建立利益联结人数39.53万人。

2018年度各项任务完成情况较好,取得良好的社会、经济效益,根据评分标准,本部门该指标得分6分。

3.3.3行政效能(6分)

本单位通过不断改善行政管理,加强制度体系建设,2018年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求,本委改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开,行政效率提高,行政成本进一步降低,公用经费和“三公经费”实际开支均未超年初预算。因此,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

3.3.4社会公众或服务对象满意度(6分)

本次绩效自评,我单位向社会公众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查各30份共90份,从收回的问卷调查看,社会公众、服务对象以及本部门内部员工对本部门的工作现状、深入基层调查研究、倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,满意度分别为:服务对象为97%、社会群众为98%、部门内部员工为99%。社会公众或服务对象综合满意度(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)=97.6%

根据社会公众或服务对象满意度评价标准,90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%0分。本单位该项指标得满分6分。

 

4、需要说明的事项

4.1本部门2018年度预算完成率为79.97%,预算完成率偏低,系年末财政拨款结转和结余较多,2018年度本部门年末结转数23,568,981.47元(基本支出结转539,554.19元,项目支出结转23,029,427.28元),形成原因主要是:部分款项临近年终才拨到位,在决算之前无法执行到位;我单位需要跨年度实施的项目较多,为确保财政资金安全,对于尚未完工的项目资金预算需要结转到下一年执行;基建项目的预算执行需要根据建设进度和竣工决算审计情况确定。上述原因导致我单位年末预算资金结余较大,但并非预算执行工作执行不到位导致的。故在2018年度无法支付完成。因存在上述因素故对该项指标的评分按3分计算,不作全部扣分。

4.2本单位2018年度预算追加48,028,663.50元,造成预算控制率为116.45 %,形成原因主要是年初编制预算时不可控因素造成的。因此,预算追加并非我单位年初预算编制准确性不足所导致,预算控制率指标的考核结果与指标考核的目的有偏差,故对该项指标的评分按3分计算,不作全部扣分。

4.3本部门2018年度政府采购执行率为43.25%政府采购预算执行率较低,2018年度本部门政府采购预算执行虽未完成,但我部门严格执行政府采购相关法律、法规、制度进行政府采购,故对该项指标的评分按4分计算,不作全部扣分。

 

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

按照绩效评价指标表确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为55分,产出及效率绩效为25.96分,总绩效为93.96分。评价结果等次为“

5.2存在绩效问题

1预算完成率偏低,本部门2018年度预算完成率为79.97%,年末结转资金23,568,981.47 。财政资金年末结转较多原因如下:一是拨款时间影响,财政年底拨入的资金,单位无法当年使用,造成结转;二是项目资金结转的影响,部分项目实施跨度长,一个年度内无法完工验收,项目资金在立项开始实施当年一并下达,造成结转;年末结转较多,多半部分为本单位不可控因素造成。

2部门预算追加金额较大,预算控制率指标设计有待改进。年初预算的编制受州本级财政财力限制,不能根据实际情况足额预算,尤其是单位人员和公用经费的预算编制,只能按照财政规定的标准编制,标准过低不能保证单位正常运转,使得单位年中要求财政追加预算。另外,年中中央、省下拨的专项资金不列入本部门年初预算,但年度专项资金使用在本部门,作为年初预算以外的预算收入进而影响单位预算控制率指标。预算控制率旨在考核部门年初预算的准确性,但实际的指标计算规定并未考虑年初预算时的不可控因素,影响本部门的评分及评价等次,预算控制率指标设计有待改进。

6. 经验教训与建议

6.1经验教训

本单位通过对2018年度部门整体支出进行绩效自评,充分认识到预算绩效管理对于落实部门职责、强化财政支出合规性、实现年度产出目标、提高财政资金使用的效率性和效益性等方面的重要作用,根据全年部门整体工作开展和绩效自评结果,我们总结了如下经验:

一是要强化预算绩效目标体系建设,从部门整体职责及各业务科室、站所的职责出发,结合长期发展规划和年度计划,拟定科学、细化、量化的绩效目标,进而指导年度工作的开展;二是部门预算编制要以绩效目标为导向,进行支出标准建设和成本测算,充分保证预算编制和绩效目标的匹配性,提高预算编制的准确程度;三是预算执行要切实以相关财政制度、项目资金管理办法等为依据,确保资金使用合法合规;四是在财政资金“用得安全”的前提下,要确保“花得其所”,各责任部门要强化职责履行,加强业务学习,提升项目管理能力,提高公共产品质量和公共服务水平,提升财政资金使用绩效。

在今后的工作中,要强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,签订目标管理责任状,要加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制,确保各项绩效考核指标全面完成。

6.2建议

1)优化绩效评价指标的计分标准。对于预算控制率指标和预算完成率指标的计分标准设计上,建议将非预算部门可控因素予以充分考虑。如相关指标计算中的年度追加预算额不应当包括上级转移支付及其他因执行新政策、新标准而造成的预算追加额,年底预算结转结余应仅包含当年度内应执行完毕而未执行完毕的额度。

2)加强政策培训,提高业务水平。加强各级部门出台的各类预算管理、绩效管理、财政资金管理和项目管理等制度的学习,分解培训任务,细化培训计划,切实提高管理人员的政策掌握能力和业务管理水平,确保年度财政资金绩效目标的全面完成。

 

附件:2018年度湘西土家族苗族自治州农业委员会部门整体支出绩效评价指标表

 

 

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